Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I TA. 2018

PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 mencapai 21,38% atau Rp177.051.368.427,33 dari pendapatan yang dianggarkan yaitu sebesar Rp828.201.800.000,00. Laporan. Realisasi selanjtunya dirincikan lagi menurut jenis pendapatan :

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan I mencapai 16,14% dari anggaran sebesar Rp.61.214.057.10700- Dengan rincian Pajak Daerah sebesar Rp2.143.352.883,00 atau 17,93% dari pagu. Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp55.313.855,00 dari anggaran sebesar Rp570.410.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan  sampai dengan triwulan ini mencapai 89,30% dari pagu yang di tetapkan. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah realisasi sebesar Rp2.998.964.408,33 atau 6,90% dari total pagu yaitu sebesar Rp43.445.757.107,00.

DANA PERIMBANGAN

Untuk Realisasi Dana Perimbangan pada triwulan I mencapai 23,67% dari total target Dana Perimbangan sebesar Rp.660.141.521.289,00 dengan rincian untuk Bagi Hasil Pajak mencapai  Rp16.213.028.150,00 atau 13,94% dari total pagu yang dialokasikan. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam sampai dengan periode ini telah terealisasi sebesar Rp9.116.724.700,00 atau 13,11% dari pagu yaitu sebesar Rp69.548.199.772,00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 33,33% dari pagu APBD atau sebesar Rp122.804.648.000,00. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) realisasi sebesar Rp8.113.249.000,00 atau 7,68% dari total pagu sebesar Rp105.912.161.000,00, realisasi triwulan ini hanya untuk DAK Non Fisik. Sedangkan DAK Fisik disalurkan setelah menyampaikan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam PMK Nomor 112/PMK/2017 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi untuk Lain-lain Pendapat yang Sah belum terdapat realisasi dari target Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp10.902.958.800,00 atau 10,20% dari pagu anggaran sebesar Rp106.846.221.604,00. Perlu diketahui untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah, realisasi hanya untuk Dana Desa tahap I  20% atau sebesar Rp10.902.958.800,00 dan sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) semuanya.

Realisasi Pendapatan TA. 2018 (Triwulan I, Periode Januari – Maret 2018)

BELANJA

Realisasi Belanja Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 mencapai 11,86% atau Rp120.448.828.630,- dari anggaran Rp1.015.201.800.000,-. Untuk Belanja Tidak Langsung, realisasi mencapai 18,81% yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosila untuk yang tidak direncanakan. Sedangkan Belanja Langsung mencapai 7,51%, dengan rincian Belanja Pegawai 16,32%, Belanja Barang dan Jasa 8,20% dan Belanja Modal 0,87%.

Realisasi Belanja TA. 2018 (Triwulan I, Periode Januari – Maret 2018)

PEMBIAYAAN

Sedangkan dari Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp192.000.000.000,00 realisasi yang dicatat hanya sebesar 6,42% atau Rp12.639.940.048,52. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 belum dilakukan realisasi karena memperhatika cash flow dari Rekening Kas Umum Daerah.